一、部门（单位）基本情况
（一）职能职责
1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等地方性法规草案、政府规章草案及相关规定，依法组织实施和监督检查。
2、负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。
5、负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全市自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。开展城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；推进主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划；负责市本级国土空间规划实施管理；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作；负责国有土地使用权收回工作和土地征收征用管理。
7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。
8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。
9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11、负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术规程并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
14、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质审核与信用管理，监督管理地理信息安全、测绘市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全市航天航空遥感影像数据的统一获取。
15、根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。
16、完成市委、市政府交办的其他事项。
17、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置
岳阳市自然资源和规划局（以下简称“市自然资源和规划局”）于2019年3月4日挂牌成立，属全额预算拨款的正处级行政单位。局下设办公室、自然资源调查监测科、国土空间生态修复科等25个职能科室，直属机构5个，分别为：岳阳市不动产登记中心，岳阳市自然资源和规划事务中心，岳阳市土地储备中心，岳阳市自然资源和规划局经开区分局，岳阳市国土空间规划技术服务中心。
根据“三定方案”，市自然资源和规划局局机关（以下简称“局机关”）人员编制数65人（局机关行政编制61人、事业编制4人），2024年实有在岗人员52人。
岳阳市自然资源和规划局及二级机构等全部分开独立核算。按市财政局工作规定，由主管单位对其实施绩效考评，所以本次重点对局机关整体支出预算绩效进行自评。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年度局机关基本支出2662.90万元，其中：人员经费支出1651.09万元，占基本支出62%；公用经费支出1011.81万元，占基本支出37%。
按照经济分类支出情况如下：
①工资福利支出1251.77万元，支付基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。
②对个人和家庭补助支出399.32万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
③商品和服务支出990.31万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运转费用支出。
④资本性支出21.50万元，主要用于办公设备购置。
（二）项目支出情况
2024年度市自然资源和规划局机关实施的均为非基建项目，资金主要来源于财政专项拨款，项目支出2475.88万元，其中：业务工作经费24.3万元、运行维护经费338.65万元、2022至2024年山水项目60.66万元、“三区三线”统筹划定560.75万元、信息化平台建设116.44万元、土地出让专项498.58万元、矿产资源整治17.96万元、地质灾害普适化152.81万元、耕地项目181.9万元、基础测绘项目46.28万元、控违188.19万元、扶贫42.36万元、土地费用206万元、科协1.21万元、田长制39.79万元。
三、政府性基金预算支出情况
2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年本单位无社会保险基金预算安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）绩效评价工作的目的
通过绩效评价，全面了解工作目标是否合理；工作计划与实际完成情况之间的差异；管理制度健全性；实际人员与编制人员的控制比率；完成重点项目的力度；预算执行的完成率；支付进度率；“三公”经费控制率；政府采购执行率；资金使用合规性；资产管理利用率；社会效益、经济效益、服务对象满意率等。充分发挥财政资金使用效益，更好地为国土资源事业服务。
（二）绩效自评的主要依据
1、绩效评价相关依据：《中华人民共和国预算法》、岳阳市财政局《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》、《岳阳市财政局关于开展2024年度市级预算支出绩效自评工作的通知》。
2、市自然资源和规划局相关资料：“三定”方案；市自然资源和规划局2024年决算报表；2024年工作总结及2025年工作计划。
3、相关行业政策、行业标准及专业技术规范。
4、其他相关资料。
（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法
1、部门整体支出评价原则
遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。
2、部门整体支出指标评价体系
指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了市资规局2024年整体支出绩效评价指标体系。
3、评分等级标准。
评价等次分为优秀（S≧90）、良好（90>S≧80）、合格（80>S≧70）不合格S<70）4个评价等次。
4、本次绩效评价方法
主要采取目标评价法、询问查证法及定性和定量相结合的方法进行评分；通过听取项目情况介绍，评价人员座谈交流等方式进行定性评分；制定评价指标，通过评价指标对项目进行定量评分。
（四）绩效评价工作过程
1、前期准备： 按照市财政对绩效评价的要求我单位成立了绩效评价小组，并进行职责分工，下发评价通知。根据资规局机关2024年工作重点及计划完成情况，制定的绩效评价工作方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。
2、组织实施：评价小组核查2024年岳阳市财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，认真对照上级下达的目标任务及单位工作计划等文件，核实年度目标定性、定量目标任务完成情况，并按照绩效评价自评表分值进行自评分；通过财务数据分析当年收入、支出、结余情况，编制基础数据。
3、撰写自评报告。评价小组根据绩效评价收集资料及数据，进行分析、核算、讨论、汇总，形成自评报告初稿，经相关领导审核后形成《岳阳市自然资源和规划局本级2024年整体支出绩效自评报告》。
（五）绩效评价工作情况
2024年我分局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。
1、加强国土空间规划保障。健全完善规划体系，保障项目用地；加快控规修编，出台管理实施细则；服务“五好”园区建设，支持园区调区扩区；落实“三区三线”管控要求，建立编制、审批、实施、监督全流程智能管理机制。
2、高质量完成“三调工作”。扎实做好《全国国土空间规划纲要（202l—2035年）》评估、城市国土空间规划体检、耕地保护和粮食安全责任制考核的数据准备，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。
3、落实防灾减灾责任。现场了解地质灾害隐患点潜在风险、治理监测、安全避险及安全生产等情况，加强重点领域薄弱环节安全隐患排查整治工作，全力保障自然资源领域安全和稳定。吸取其他地区事故教训，扎实做好低温雨雪冰冻天气等防灾避险工作。
4、优化营商环境。促进城乡融合发展，构建县域特色经济体系；支持湘商回归，服务返乡创业。
七、存在的问题及原因分析
（一）资金申请困难
年初财政以收定支方式核定工作经费、项目委托业务费，由于非税任务、土地出让金收入未完成任务，导致向财政申请资金面临困难，其他专项经费落实面临较大的阻力。
（二）基础业务水平不高。
岗位轮换导致人员变动较大，导致业务工作经验不足。此外有科室成员面临退休，后备力量不足。
八、下一步改进措施
1、拓宽创收渠道。面对经济下行，房地产市场持续低迷，积极主动与省厅对接，并横向联系相关职能部门，协调市财政局，努力完成非税征收和争资争项等各项任务。
2、进一步筑牢“紧日子”的意识。坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，集中有限财力保障基本民生和中央、省委省政府、市委、市政府重大决策部署实施，严格按照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，确保机关各项工作顺利开展。
3、健全财务管理制度。2025年为进一步加强财务管理，我科室拟牵头制定《政府采购内部控制制度》等，规范收支行为，强化内部控制，提高资金使用效益，保障资金依法依规安全有效的运行，保障资规事业健康有序的发展。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2024年全体工作人员认真履行本部门职责职能，紧紧围绕部门全年工作重点，制订了详细、具体目标，较好地完成各项年度目标任务，全面推进自然资源各项工作高质量发展，具有良好社会效益、经济效益、生态环境效益。
本单位绩效自评结果为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按照政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：