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岳阳市国土资源局岳阳楼区分局2015年度部门决算公开说明

2016-08-25 00:00 来源:楼区分局
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  一、 单位职责及机构设置情况  

  我单位属参照公务员管理的事业单位,主管部门为岳阳市国土资源局。单位主要职责:贯彻执行国土资源基本国策,保护辖区内国土资源所有者和使用者的合法权益。土地地籍管理、测绘管理、国土资源利用管理、国土资源经济管理、国土资源法制管理。 

  我单位有参照公务员管理人员23人,退休人员5人,自收自支人员5人。另聘请临时工13人。有两个独立法人的二级机构,即国土资源事务所及工会,机关下设有12个股室、所,即办公室、财务室、执法大队、矿管股、地籍股、地产股、用地股、规划耕保股、奇家岭中心所、冷水铺中心所、城区中心所。 

  二、2015年度部门决算表  

  8张表格附后 

  三、 预算执行情况分析  

  (一) 部门决算的基本情况 

  1、年度收支决算情况:2015年度收入1090.78万元(其中财政拨款收入952.82万元,其他收入137.96万元),年度支出537.73万元(其中基本支出415.2万元,项目支出122.53万元),上年结转结余607.97万元,本年结余1161.02万元。 

  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况:财政拨款支出373.29万元,其中基本支出359.94万元,项目支出13.35万元。具体为人员经费252.85万元,公用经费107.09万元。 

  3、年度“三公经费”决算情况:2015年度“三公经费”总预算为68万元(决算为11.4万元),其中公务公车运行维护费23万元(决算7.14万元),公务接待费45万元(决算4.26万元)。 

  4、政府性基金预算财政拨款收支决算情况:年初结转5万元,本年收入15万元,本年支出0元,本年结余20万元。 

  5、年度政府采购支出决算情况:2015年度单位采购了一台收发一体动态GNSS接收机(采购金额41200元),和一套地理信息软件系统(采购金额10000元)。都通过了财政国有资产审批手续和政府采购手续。 

  (二)部门决算分析: 

  1、“三公经费”决算只占预算的16.76%,大大减少的主要原因为:严格观测中央八项规定和省市财政、纪委规定,减少了不必要的开支。 

  2、  2015年度收入主要为单位非税收入返还款,其中包含了二级机构国土资源事务所的非税收入,因拆迁业务量大,收取的拆迁服务费相应较多。 

  (三)改进措施: 

  1、进一步严格财务管理制度,按照统一的国家财务会计制度和相关会计准则规定,做好全面财产清查、债权债务确认; 

  2、加大会计人员业务培训,提高业务水平; 

  3、认真编制年度财务决算报告,以全面、完全、真实、准确反映单位年度财务状况。 

  

  附:岳阳楼区国土分局2015年度部门决算公开表格.xls

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