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岳阳市国土资源局岳阳经济技术开发区分局2015年度部门决算公开说明

2016-09-09 00:00 来源:岳阳市国土资源局
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  一、 单位职责及机构设置情况  

  我单位属参照公务员管理的事业单位,主管部门为岳阳市国土资源局。单位主要职责:贯彻执行国土资源基本国策,保护辖区内国土资源所有者和使用者的合法权益。土地地籍管理、测绘管理、国土资源利用管理、国土资源经济管理、国土资源法制管理。  

  我单位有参照公务员管理人员36人,退休人员7人,自收自支人员6人。另聘请临时工6人。有三个独立法人的二级机构,即国土资源事务所、征地拆迁事务所及工会,机关下设有10个股室、所,即办公室、财务室、执法大队、矿管信访股、地籍股、土地利用股、规划用地股、法规股、三荷中心所、耕保土整股。  

  二、2015年度部门决算表  

    共8张表格附后  

  三、 预算执行情况分析  

 (一) 部门决算的基本情况  

  1、年度收支决算情况:2015年度收入601.062万元(其中财政拨款收入547.5万元,其他收入54.12万元),年度支出617.78万元(其中基本支出617.78万元),上年结转结余1213.98万元,本年结余1197.82万元。  

  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况:财政拨款支出598.47万元,具体为人员经费和公用经费。  

  3、年度“三公经费”决算情况:2015年度“三公经费”总预算为65万元(决算为14.81万元),其中公务公车运行维护费25万元(决算7.7万元),公务接待费40万元(决算7.11万元)。 

  4、年度政府采购支出决算情况:2015年度单位采购电脑、打印机复印机8.81万元,都通过了财政国有资产审批手续和政府采购手续。  

 (二)部门决算分析:  

  1、“三公经费”决算只占预算的22.78%,大大减少的主要原因为:严格观测中央八项规定和省市财政、纪委规定,减少了不必要的开支。  

  2  2015年度收入主要为单位非税收入返还款,主要体现在二级机构国土资源事务所的非税收入。  

 (三)改进措施:  

  1、进一步严格财务管理制度,按照统一的国家财务会计制度和相关会计准则规定,做好全面财产清查、债权债务确认;  

  2、加大会计人员业务培训,提高业务水平;  

  3、认真编制年度财务决算报告,以全面、完全、真实、准确反映单位年度财务状况。  

 

附:经开区分局2015年度部门决算公开表格.xls

   

     

  

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