2023年度岳阳市自然资源和规划事务中心整体支出绩效自评报告
更新时间：2024-07-01 来源：市自然资源和规划局
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、为机关提供支持保障的职能。
（1）为市自然资源和规划局依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责提供技术支持和服务保障。
（2）为自然资源调查监测、开发利用、矿产资源管理工作提供技术支持和服务保障。
（3）为建立和实施国土空间规划体系提供技术支持和服务保障。
（4）为建筑工程、市政工程规划管理提供技术支持和服务保障。
（5）为统筹国土空间生态修复、用途管制、全域土地综合整治工作提供技术支持和服务保障。
（6）为组织实施最严格的耕地保护制度提供技术支持和服务保障。
（7）为地质管理、地质灾害防治等相关工作提供技术支持和服务保障。
（8）为自然资源和规划地理信息管理、系统信息化建设工作提供技术支持和服务保障。
（9）为自然资源和规划系统档案利用、管理提供技术支持和服务保障。
2、面向社会提供公益服务的职能。
（1）负责全市基础地理空间数据汇集、更新、安全、共享以及地理信息系统建设、维护等技术服务工作。
（2）负责为全市城市建设提供地理空间数据和技术服务。
（3）为社会无偿提供档案咨询、查询公益服务工作。
3、完成市自然资源和规划局交办的其他任务。
（二）机构设置
根据市编委岳编发〔2022〕194 号文件核定，我中心设8个内设机构和4个分支机构。编制人数99人，实际在职98人。
内设机构分别是：综合部、资源利用服务部（市储量评审部）、规划编制研究部、规划技术服务部、土地综合整治部、耕保技术服务部、地灾防治地质监测技术部、财务部。党委办
分支机构分别是：自然资源和规划数据中心（市地理信息中心）、自然资源和规划档案馆、测绘成果审核中心，卫星应用中心。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年基本支出预算数1370.12万元，实际支出决算数1741.40万元。其中：人员经费1487.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等、医疗费；退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费253.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出情况
2023年项目支出预算数4.00万元，实际支出决算数221.85万元，用于业务工作经费支出。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
岳阳市自然资源规划事务中心，在局党组的坚强领导下，深入学习党的二十大精神，认真贯彻落实省厅、市委市政府和市局相关文件精神，紧紧围绕市局中心工作，以党建引领各项业务工作，进一步抓好作风建设，完善工作机制，将各项工作层层压实，到岗到位，圆满完成了2023年各项工作任务。
各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算编制有待加强，存在追加经费较多现象，预算编制的精确性有待进一步提高。
（二）绩效管理的运用意识有待提高。针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。
（三）预算编制科学、合理，项目预算明细更清晰，考虑规划编制进展中的不确定因素，全面考虑，做到数据详实。
八、下一步改进措施
在即将到来的2024年，中心全体职工将努力提高自身的学习能力和业务能力，在履职履责中，尽全力完成局党组指派的各项指标任务，严于律己，各展所长，在所处领域深耕，共同推进事业阔步向前，不断取得新突破。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。已按相关要求及时进行预决算公开及整体支出绩效自评的公开。
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