岳阳市自然资源和规划事务中心2025年预算公开

更新时间：2025-04-15 来源：市自然资源和规划局

岳阳市自然资源和规划事务中心2025年度单位预算

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、为机关提供支持保障的职能。

（1）为市自然资源和规划局依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责提供技术支持和服务保障。

（2）为自然资源调查监测、开发利用、矿产资源管理工作提供技术支持和服务保障。

（3）为建立和实施国土空间规划体系提供技术支持和服务保障。

（4）为建筑工程、市政工程规划管理提供技术支持和服务保障。

（5）为统筹国土空间生态修复、用途管制、全域土地综合整治工作提供技术支持和服务保障。

（6）为组织实施最严格的耕地保护制度提供技术支持和服务保障。

（7）为地质管理、地质灾害防治等相关工作提供技术支持和服务保障。

（8）为自然资源和规划地理信息管理、系统信息化建设工作提供技术支持和服务保障。

（9）为自然资源和规划系统档案利用、管理提供技术支持和服务保障。

2、面向社会提供公益服务的职能。

（1）负责全市基础地理空间数据汇集、更新、安全、共享以及地理信息系统建设、维护等技术服务工作。

（2）负责为全市城市建设提供地理空间数据和技术服务。

（3）为社会无偿提供档案咨询、查询公益服务工作。

3、完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市编委岳编发〔2021〕29号文件、岳编办函〔2022〕153号文件、岳编办函〔2022〕243号文件、岳编发〔2024〕6号文件、岳编办函〔2024〕55号文件核定，我中心设15个内设机构和4个分支机构。编制人数143人，实际在职139人。

内设机构分别是：综合部、资源利用服务部（市储量评审部）、规划编制研究部、规划技术服务部、土地综合整治部、耕保技术服务部、地灾防治地质监测技术部、财务部、卫片数据处理部、土地监管服务部、规划监管服务部、矿产安全服务部、政策法规宣教部、违法建设治理部、人事部。分支机构分别是：自然资源和规划数据中心（市地理信息中心）、自然资源和规划档案馆。市测绘成果审核中心、市卫星应用中心.

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本单位收入预算2657.75万元，其中，一般公共预算拨款2657.75万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2025年收入较去年增加1105.16万元，主要是因为机构改革，岳阳市自然资源和规划行政执法支队与我中心合并，新增在职人员43人，退休人员13人，今年还新增日常工作经费专项支出347.5万元。

（二）支出预算

2025年本单位支出预算2657.75万元，其中，208社会保障和就业支出239.15万元，210卫生健康支出9.43万元，212城乡社区支出2251.18万元，221住房保障支出157.99万元，支出较去年增加1105.16万元，主要是因为机构改革，岳阳市自然资源和规划行政执法支队与我中心合并，新增在职人员43人，退休人员13人，今年还新增日常工作经费专项支出347.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算2657.75万元，其中，208社会保障和就业支出239.15万元，占9%；210卫生健康支出9.43万元，占35%；212城乡社区支出2251.18万元，占84.7%；221住房保障支出157.99万元，占5.94%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为2310.25万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为347.50万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：日常工作经费专项支出347.50万元，主要用于我中心数据中心运行维护经费、技术服务委托业务费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款247.11万元（数据来源见表12），比上一年增加101.98万元，增加70.27%。主要原因是机构改革，岳阳市自然资源和规划行政执法支队与我中心合并，新增在职人员43人，退休人员13人。

（二）“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数4.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2025年三公经费预算较上年减少6.00万元，主要原因是2025年我中心公务用车保留了一台，其余两台由机关事务局进行调配,故经费预算减少6.00万元。

（三）一般性支出情况

本单位2025年会议费预算0.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算5.00万元，拟开展4次培训，人数30人，内容为业务培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为无。

2025年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2025年政府采购预算总额9538.26万元，其中工程类0万元，货物类120万元，服务类9418.26万元（此数据以2025年最后更新政府采购金额为准）。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2025年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为2657.75万元，其中，基本支出2310.25万元，项目支出347.50万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。